欢迎访问黄山市文化和旅游局网站!黄山市人民政府
您当前所在位置:信息公开 > 信息公开目录 > 部门预算情况
索 引  号: 003139024/201901-00060 信息分类: 部门预算情况 / 商贸、海关、旅游
发布机构: 黄山市文化和旅游局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 生命周期:
名       称: 黄山市旅游委员会2019年部门预算情况
关 键  词: 发布文号:

黄山市旅游委员会2019年部门预算情况

发布机构:    黄山市文化和旅游局     发布日期:2019-01-30 15:34     信息来源: 计财处     浏览次数:3001

【字体:


黄山市旅游委员会2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市旅游委员会2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市旅游委员会2019年一般公共预算支出表

3.黄山市旅游委员会2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市旅游委员会2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市旅游委员会2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市旅游委员会2019年收支预算总表

7.黄山市旅游委员会2019年收入预算总表

8.黄山市旅游委员会2019年支出预算总表

9.黄山市旅游委员会2019年政府采购预算支出表

10.黄山市旅游委员会2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黄山市人民政府办公厅关于印发市旅游委员会主要职责内设机构和人员编制的通知》(黄政办[2010]40号文件)规定,设8个内设机构;根据《关于同意设立市旅游综合管理执法机构的通知》黄编办字[2016]94号规定设立黄山市旅游综合管理执法局,在市旅委挂牌,增设法规监督处。

旅游委员会主要职责是: 1.贯彻执行国家、省旅游业发展的方针政策和法律法规;统筹协调旅游业发展,拟订全市旅游业发展战略、政策和规划,指导全市旅游工作。2.研究和制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织黄山旅游整体形象的宣传和重大推广活动。3.组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。4.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责牵头抓好旅游投诉和旅游市场的综合治理;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施涉及旅游区、旅游设施、旅游产品等方面的国家、省标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。5.推动旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务;贯彻实施国家、省赴境外旅游政策、指导对港澳台旅游政策并组织实施指导,指导对港澳台旅游市场推广工作;承担经营出境旅游业务旅行社的审核申报工作。6.拟订并组织实施全市旅游人才规划,组织和指导全市旅游教育、培训工作,指导旅游行业人力资源开发的规划和管理;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。7.负责市本级试点区域范围内集中行使旅游管理领域相对集中行政处罚权及相关执法职权,指导、协调试点区县旅游管理综合执法相关工作。8.承办市政府交办的其它事项。

文化和旅游部门合并,目前三定方案未批复,按原部门职责公开,特此说明。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市旅游委员会2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市旅游委员会本级

行政单位

2

黄山市旅游质量监督管理所

参照公务员法管理的事业单位

3

黄山市旅游宣传推广中心

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)突出“旅游+”主线,改革创新全域旅游发展模式方面:一是加强全域旅游规划统筹,探索以旅游业为引领的“多规合一”,推动国土、发改、住建、交通等部门规划与旅游产业规划有效衔接。二是加快全域旅游系列创建,认真落实《全域旅游示范区创建工作导则》各项要求,力争我市通过国家旅游委首批验收;加快齐云山5A级景区、太平湖国家旅游度假区创建,联合石台县启动牯牛降5A级景区创建。三是强化全域旅游共建共享,健全“快旅慢游”交通网络,加快推进高铁、高速、机场4D级改造等综合交通建设;完善市内旅游交通微循环,推动城市公共交通向重要景区点延伸。四是推进全域旅游环境整治,一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治工作,加快改善农村人居环境,促进乡村旅游品质提升;推动全域景观化建设和“三线三边”的美化、绿化、净化、亮化,为游客提供最优质的城乡环境。五是扩大全域旅游对外开放,巩固欧美、韩国、泰国、台湾等入境市场,拓展俄罗斯、日本等入境市场,力争早日开通新加坡、马来西亚等地包机。

(二)加快黄山旅游“二次创业”,改革创新山上山下联动机制方面:一是完善景区管理机制,加快实施黄山风景区门票实名预约制,积极借鉴北京故宫博物院等地先进经验,探索实施全网预订、分时预约、实名进山,让游客来得更便捷、上下山更通畅。二是精准实施外延拓展,全面落地“一山一水一村一窟”发展布委,加强对外投资管理、加大后续项目储备,加快实施太平湖、宏村项目合作和花山谜窟提升工程。三是推进黄山东部开发,围绕“三年打开东大门”的总体目标以及“开展东西生态游”的总体要求,通过修建索道、栈道,完善基础设施,打造东海特色生态游览区,加快形成四门呼应、错位发展的大黄山格委。四是加快东黄山国际小镇建设,推进南组团核心区、东组团知青小镇片区、北组团老集镇片区等3个组团建设,打造集旅游集散、休闲

(三)强化全域旅游标准化建设,改革创新旅游公共服务供给方面:一是实施美丽公路标准,因地制宜、有序推进美丽公路建设;推动太平湖、呈坎、休宁、齐云山等高速公路服务区旅游化改造。二是实施停车场标准,统筹动态交通和静态交通,提升配建城市和景区停车标准,完善公共停车结构,优化旅游停车布委,不断满足游客和市民的公共消费需求。三是实施民宿标准,通过标准实施,规范民宿产业发展,重点推出精品民宿50佳、引导打造精品民宿集群20处。四是实施徽州古村落标准,结合文物管理、文化遗产保护和古村落保护利用实际,在101个古村落中选择10个古村落先行贯标、逐步全面推开。五是实施导览标识、旅游厕所标准,开展A级景区提升行动,完善51处A级景区导览标识,年内完成第一轮213座旅游厕所建设管理三年行动计划(2015-2017年),启动第二轮205座旅游厕所新三年行动计划(2018-2020年)。六是实施自驾游服务标准,以标准化服务体系为自驾游客在休闲、餐饮、娱乐、汽车维修租赁和应急救援等方面提供服务,加强与长三角地区自驾游组织的联动协作,推进自驾旅游目的地建设。七是实施导游服务标准,建立健全导游信息化平台、管理平台、培训平台和展示平台,促进全市导游员服务意识和综合素养提升。八是实施智慧旅游标准,推广实施智慧景区、智慧饭店、智慧旅行社、智慧乡村旅游服务规范,构建以旅游大数据为支撑的智慧旅游产品、智慧旅游营销、智慧旅游安全保障等体系。

(四)推进旅游市场营销,打造梦幻礼仪城市品牌方面:一是突出“梦幻黄山  礼仪徽州”城市形象,综合运用央视等主流媒体,加大“中国旅游 从黄山出发”和“中国旅游 黄山再出发”品牌宣传。二是强化黄杭高铁旅游促销,组织重点旅游企业赴沿线主要目标市场开展旅游促销,邀请高铁沿线重点旅行商来我市踩线,持续打响“乘高铁 游黄山”品牌。三是深化“旅游+互联网”营销,按照政府采购要求,启动重点合作项目的公开招标工作,继续强化与蚂蜂窝、山东舜网、杭州19楼、上海滩网合作,通过网页宣传、移动终端推广、媒体采风、话题热议等形式,大力推广特色资源和精品线路。四是强化区域战略合作,发挥皖南国际文化旅游示范区核心区旅游营销联盟作用,加强与皖南各市、杭州、上海等周边城市的旅游部门和旅游企业的合作宣传造势,策划推广一批精品旅游线路,共同编制旅游宣传品。

(五)深化旅游综合执法改革试点,改革创新旅游综合管理体制方面:一是推动旅游综合执法全覆盖,在总结市级和黟县、黄山区试点工作经验的基础上,2018年将试点扩大到全市范围,实现全覆盖。二是完善地方立法体系,以《旅游法》、《安徽省旅游条例》等上位法为依据,结合公安、工商、物价等部门的法律法规,重点针对追客拉客、欺客骗客、尾随兜售、商业贿赂、不合理低价游等市场顽疾,适时开展旅游管理领域相对集中行政处罚权立法工作,弥补涉旅违法行为的监管真空。三是加大旅游综合执法力度,进一步提升旅游综合执法的效率和质量,真正实现“一个平台受理,一个平台交办,一个平台回复”。四是推进执法力量下沉,配齐配强区县和重点旅游乡镇综合执法力量,在重点景区常设旅游综合执法派出机构、配备综合执法人员,提高一线执法快速处置能力。

 

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山市旅游委员会2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

690.04 

一、一般公共服务支出

 1.85

1.85 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 593.17

593.17 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 44.83

44.83 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

21.16

21.16

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

29.03

29.03

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

690.04 

本年支出小计

690.04

690.04

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

690.04 

支出总计

 690.04

690.04 

 

 

 

部门公开表2

黄山市旅游委员会2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

690.04

410.24

279.80

201

一般公共服务支出

1.85

1.85

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.85

1.85

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.85

1.85

 

207

文化旅游体育与传媒支出

593.17

313.37

279.80

  20701

  文化和旅游

593.17

313.37

279.80

    2070101

    行政运行(文化)

253.68

253.68

 

    2070102

    一般行政管理事务(文化)

279.80

 

279.80

    2070114

    旅游行业业务管理

59.69

59.69

 

208

社会保障和就业支出

44.83

44.83

 

  20805

  行政事业单位离退休

44.83

44.83

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.60

0.60

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.23

44.23

 

210

卫生健康支出

21.16

21.16

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.16

21.16

 

    2101101

    行政单位医疗

18.12

18.12

 

    2101102

    事业单位医疗

2.80

2.80

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24

 

221

住房保障支出

29.03

29.03

 

  22102

  住房改革支出

29.03

29.03

 

    2210201

    住房公积金

29.03

29.03

 

 

部门公开表3

黄山市旅游委员会2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

410.24

301

工资福利支出

342.17

  30101

  基本工资

125.02

  30102

  津贴补贴

96.18

  30103

  奖金

23.38

  30112

  其他社会保障缴费

68.56

  30113

  住房公积金

29.03

302

商品和服务支出

56.55

  30201

  办公费

3.72

  30202

  印刷费

2.16

  30205

  水费

1.56

  30206

  电费

1.56

  30207

  邮电费

3.42

  30211

  差旅费

6.36

  30217

  公务接待费

0.78

  30228

  工会经费

4.01

  30229

  福利费

3.00

  30239

  其他交通费用

20.69

  30299

  其他商品和服务支出

9.29

303

对个人和家庭的补助

11.52

  30309

  奖励金

0.27

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.25

 

 

部门公开表4

黄山市旅游委员会2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: “黄山市旅游委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表5

黄山市旅游委员会2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: “黄山市旅游委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表6

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

690.0400

一、一般公共服务支出

1.85

二、政府性基本预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

2,000.00

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

2,593.17

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

44.83

    其他

2,000.00

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

21.16

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

29.03

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,690.04

本年支出合计

2690.04

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2,690.04

支出总计

2690.04

黄山市旅游委员会2019年收支预算总表单位:万元


 部门公开表7

黄山市旅游委员会2019年收入预算总表单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

2,690.04

 

690.04

 

 

2,000.00

 

 

 

2,000.00

201

一般公共服务支出

1.85

 

1.85

 

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.85

 

1.85

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.85

 

1.85

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2,593.17

 

593.17

 

 

2,000.00

 

 

 

2,000.00

  20701

  文化和旅游

2,593.17

 

593.17

 

 

2,000.00

 

 

 

2,000.00

    2070101

    行政运行(文化)

253.68

 

253.68

 

 

 

 

 

 

 

    2070102

    一般行政管理事务(文化)

279.80

 

279.80

 

 

 

 

 

 

 

    2070113

    旅游宣传

2,000.00

 

 

 

 

2,000.00

 

 

 

2,000.00

    2070114

    旅游行业业务管理

59.69

 

59.69

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.83

 

44.83

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

44.83

 

44.83

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.60

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.23

 

44.23

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.16

 

21.16

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.16

 

21.16

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.12

 

18.12

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.80

 

2.80

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.24

 

0.24

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.03

 

29.03

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

29.03

 

29.03

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

29.03

 

29.03

 

 

 

 

 

 

 

 

      


部门公开表8

黄山市旅游委员会2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

2690.04

410.24

2,279.80

201

一般公共服务支出

1.85

1.85

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.85

1.85

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.85

1.85

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2593.17

313.37

2,279.80

  20701

  文化和旅游

2593.17

313.37

2,279.80

    2070101

    行政运行(文化)

253.68

253.68

 

    2070102

    一般行政管理事务(文化)

279.80

 

279.80

    2070113

    旅游宣传

2000.00

 

2,000.00

    2070114

    旅游行业业务管理

59.69

59.69

 

208

社会保障和就业支出

44.83

44.83

 

  20805

  行政事业单位离退休

44.83

44.83

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.60

0.60

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.23

44.23

 

210

卫生健康支出

21.16

21.16

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.16

21.16

 

    2101101

    行政单位医疗

18.12

18.12

 

    2101102

    事业单位医疗

2.80

2.80

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24

 

221

住房保障支出

29.03

29.03

 

  22102

  住房改革支出

29.03

29.03

 

    2210201

    住房公积金

29.03

29.03

 

 

部门公开表9

黄山市旅游委员会2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

995.10

5.10

 

 

990.00

办公设备采购

5.10

5.10

 

 

 

信息技术服务

200.00

 

 

 

200.00

会议和展览服务

200.00

 

 

 

200.00

文化、体育、娱乐服务

590.00

 

 

 

590.00

部门公开表10

黄山市旅游委员会2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

合计

 

 

1,038.00

48.00

 

 

990.00

法律顾问

委托

2019-2021

1.60

1.60

 

 

 

旅游执法辅助性岗位

委托

2019-2021

46.40

46.40

 

 

 

信息技术服务

委托

2019-2021

200.00

 

 

 

200.00

会议和展览服务

委托

2019-2019

200.00

 

 

 

200.00

文化、体育、娱乐服务

委托

2019-2021

590.00

 

 

 

590.00

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市旅游委员会2019年财政拨款收支预算690.04万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款690.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入690.04万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.85万元,占0.27%;文化旅游体育与传媒支出593.17万元,占85.96%;社会保障和就业支出44.83万元,占6.5%;卫生健康支出21.16万元,占3.07%;住房保障支出29.03万元,占4.2%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市旅游委员会2019年一般公共预算拨款690.04万元,比2018年预算拨款增加11.87万元,主要原因:增加旅游罚没收入6.75万元;增加人员经费5.12万元。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.85万元,占0.27%;文化旅游体育与传媒支出593.17万元,占85.96%;社会保障和就业支出44.83万元,占6.5%;卫生健康支出21.16万元,占3.07%;住房保障支出29.03万元,占4.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算1.85万元,比2018年预算增加1.85万元,增长原因是2019年新增加的党员活动经费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)2019年预算253.68万元,比2018年预算增加11.66万元,增长4.6%,增长原因主要是增加委本级及所属参公管理事业单位定额公用支出和人员经费支出

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项)2019年预算279.8万元,比2018年预算减少12.2万元,下降4.36%,下降原因主要是2019年增加人员定额公用支出,同时减少等额项目经费。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)2019年预算59.69万元,比2018年预算增加6.45万元,增长12.11%,增长原因主要是事业单位定额公用支出和人员经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.6万元,比2018年预算增加持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算44.23万元,比2018年预算增加1.31万元,增长3.05%,增长原因主要是黄山市旅游宣传推广中心新增加2人。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算18.12万元,比2018年预算增加0.27万元,增长1.51%,增长原因主要是工资调增,社保基数也随之调增。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算2.8万元,比2018年预算增加0.25万元,增长9.8%,增长原因主要是黄山市旅游宣传推广中心新增加2人。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2019年预算0.24万元,比2018年预算增加0.02万元,增长9.09%,增长原因主要是黄山市旅游宣传推广中心新增加2人。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算29.03万元,比2018年预算增加3.26万元,增长12.65%,增长原因主要是黄山市旅游宣传推广中心新增加2人。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市旅游委员会2019年一般公共预算基本支出410.24万元,其中:

工资福利支出342.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出56.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助11.52万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市旅游委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市旅游委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市旅游委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市旅游委员会2019年收支总预算2690.04万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括:一般公共服务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市旅游委员会2019年收入预算2690.04万元,其中:一般公共预算拨款收入690.04万元,占25.65%,比2018年预算增加11.87万元,增长0.44%,增长原因主要增加旅游罚没收入6.75万元、增加人员经费5.12万元;其他收入2000万元,占74.35%,与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市旅游委员会2019年支出预算2690.04万元,比2018年预算增加11.87万元,增长0.44%,增长原因主要是增加旅游罚没收入6.75万元、增加人员经费5.12万元。其中,基本支出410.24万元,占15.25%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2279.8万元,占84.75%,主要用于委本级及所属二级机构履行旅游行政职能的项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“旅游专项业务经费”项目。

1)项目概述。旅游市场游强县、旅游乡镇、旅游示范村和星级农家乐创建,休闲农业与乡村旅游示范县、示范点、特色景观名镇、名村、徽姑娘农家乐等创建,特色乡村旅游产品打造、农家乐提升、民宿客栈业态打造、乡村旅游集聚区、集聚带建设等;乡村旅游扶贫相关工作;旅游产业布局、推进、调研和重要课题研究;A级景区创建工作,重点是4A、5A景区创建工作和景区满意度调查工作,包括现场检查、培训、车辆、资料等;景区整治工作,包括景区评定与复核、专项整治、交流培训、服务调查等;旅游景区标识牌建设;旅游厕所建设;旅游重点项目建设;旅游招商引资工作;委托第三方按季度开展国内旅游抽样调查;委托第三方按年度开展入境旅游统计抽样调查;文明旅游培训、宣传资料印刷、志愿者队伍组建、文明旅游活动开展等;全国重点旅游城市互动协作质检会议;旅游行业培训、技能比赛、表彰、行业先进单位和个人创建等。(2)立项依据。黄山市委市政府关于加快旅游业发展的决定,关于进一步加快旅游发展的实施意见等文件要求,强化全域旅游,促进全市旅游业又好又快发展。

3)起止时间。2019年-2021年。

4)项目内容。旅游产业规划编制、旅游项目建设、旅游市场安全监管、旅游人才培训等。

5)年度预算安排。200万元。

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

旅游专项工作经费

主管部门

黄山市旅游委员会

实施单位

黄山市旅游委员会

项目属性

经常性项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

600.00

 年度资金总额:

200.00

     其中:财政拨款

600.00

       其中:财政拨款

200.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

启动旅游“品质革命”
创建全域旅游示范区
丰富旅游产品业态
推进旅游大数据中心建设
加大市场营销推广
加强A级景区标准化建设;
推进旅游项目建设。

拟定黄山市旅游“品质革命”三年行动计划;
旅游+”发展主线,突出项目带动,围绕10条风景道建设,谋划储备一批新业态、新产品;
市旅游大数据中心平台上线运行,主要通过移动运营商基站和游客手机间的数据交换,综合景区景点、游客集散场所地理围栏等方面信息,研发相关统计、分析、监测系统
完善全市旅游营销联动机制,构建全市旅游“一盘棋”的全域旅游整体营销理念,形成“大黄山、大联动、大营销”格局;
加强A级景区标准化建设;
推进旅游项目建设。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

###################

########

1

数量指标

旅游市场游强县、旅游乡镇、旅游示范村和星级农家乐创建,休闲农业与乡村旅游示范县、示范点、特色景观名镇、名村、徽姑娘农家乐等创建,特色乡村旅游产品打造、农家乐提升、民宿客栈业态打造、乡村旅游集聚区、集聚带建设等;乡村旅游扶贫相关工作;旅游产业布局、推进、调研和重要课题研究;A级景区创建工作,重点是4A、5A景区创建工作和景区满意度调查工作,包括现场检查、培训、车辆、资料等;景区整治工作,包括景区评定与复核、专项整治、交流培训、服务调查等;旅游景区标识牌建设;旅游厕所建设;旅游重点项目建设;旅游招商引资工作;委托第三方按季度开展国内旅游抽样调查;委托第三方按年度开展入境旅游统计抽样调查;文明旅游培训、宣传资料印刷、志愿者队伍组建、文明旅游活动开展等;全国重点旅游城市互动协作质检会议;旅游行业培训、技能比赛、表彰、行业先进单位和个人创建等。

########

1

质量指标

启动旅游“品质革命”

启动旅游“品质革命”

2

质量指标

启动旅游“品质革命”

启动旅游“品质革命”

2

时效指标

拟定黄山市旅游“品质革命”三年行动计划

拟定黄山市旅游“品质革命”三年行动计划

1

时效指标

拟定黄山市旅游“品质革命”三年行动计划

拟定黄山市旅游“品质革命”三年行动计划

1

成本指标

旅游专项工作经费

200万元

1

成本指标

旅游专项工作经费

200万元

1

个性化产出指标

旅游+”发展主线,突出项目带动,围绕10条风景道建设,谋划储备一批新业态、新产品

旅游+”发展主线,突出项目带动,围绕10条风景道建设,谋划储备一批新业态、新产品

1

个性化产出指标

旅游+”发展主线,突出项目带动,围绕10条风景道建设,谋划储备一批新业态、新产品

旅游+”发展主线,突出项目带动,围绕10条风景道建设,谋划储备一批新业态、新产品

1




经济效益
指标

全面促进全市旅游经济健康、快速、发展。

全面促进全市旅游经济健康、快速、发展。

1

经济效益
指标

全面促进全市旅游经济健康、快速、发展。

全面促进全市旅游经济健康、快速、发展。

1

社会效益
指标

围绕“天地之美,美在黄山;人生有梦,梦圆徽州”主题,立足旅游、文化、生态“三位一体”资源优势,全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,打造世界级旅游度假目的地和独具特色的第二旅居地,全面促进全市旅游经济健康快速发展。

围绕“天地之美,美在黄山;人生有梦,梦圆徽州”主题,立足旅游、文化、生态“三位一体”资源优势,全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,打造世界级旅游度假目的地和独具特色的第二旅居地,全面促进全市旅游经济健康快速发展。

1

社会效益
指标

围绕“天地之美,美在黄山;人生有梦,梦圆徽州”主题,立足旅游、文化、生态“三位一体”资源优势,全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,打造世界级旅游度假目的地和独具特色的第二旅居地,全面促进全市旅游经济健康快速发展。

围绕“天地之美,美在黄山;人生有梦,梦圆徽州”主题,立足旅游、文化、生态“三位一体”资源优势,全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,打造世界级旅游度假目的地和独具特色的第二旅居地,全面促进全市旅游经济健康快速发展。

1

生态效益
指标

创建全域旅游示范区

创建全域旅游示范区

1

生态效益
指标

创建全域旅游示范区

创建全域旅游示范区

1

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

打造黄山旅游系列品牌,提升旅游形象吸引力。

打造黄山旅游系列品牌,提升旅游形象吸引力。

1

服务对象
满意度指标

打造黄山旅游系列品牌,提升旅游形象吸引力。

打造黄山旅游系列品牌,提升旅游形象吸引力。

1

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

2.“旅游管理工作经费”项目。

1)项目概述。贯彻落实党的十八届四中、五中全会关于深化行政执法体制改革要求,积极推进国家级旅游业改革创新先行区建设,我市在旅游市场联合执法的基础上,探索开展旅游管理领域相对集中行政处罚权试点工作。

2)立项依据。1.《安徽省人民政府法制办公室关于在黄山市部分区域开展旅游管理领域相对集中行政处罚权试点工作的批复》(皖府法【2016】127号);贯彻落实党的十八届四中、五中全会关于深化行政执法体制改革要求,积极推进国家级旅游业改革创新先行区建设,我市在旅游市场联合执法的基础上,探索开展旅游管理领域相对集中行政处罚权试点工作。

2.《旅游法》第二十四条:国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金,加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。

3.国发〔2014〕31号《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》第十八条:加大财政金融扶持。抓紧研究新形势下中央财政支持旅游业发展的相关政策,做好国家旅游宣传推广、规划编制、人才培养和旅游公共服务体系建设。

4.皖政〔2014〕88号《安徽省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》第五项:加大政策扶持力度,进一步强化发展保障。第二十一条:加大政府引导性投入。各级财政设立旅游发展专项资金并根据财力逐年增加。优化省级旅游发展专项资金支出结构,重点支持旅游整体形象宣传和公共服务体系建设。

3)起止时间。2019年-2021年。

4)项目内容。旅游综合执法、旅游日常工作等。

5)年度预算安排。76.8万元。

6)绩效目标和指标。

项目名称

旅游管理工作经费

主管部门

黄山市旅游委员会

实施单位

黄山市旅游委员会

项目属性

经常性项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

230.40

 年度资金总额:

76.80

     其中:财政拨款

230.40

       其中:财政拨款

76.80

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

开展旅游诚信建设工作;
推进乡村旅游工作;
开展旅游执法、质检员培训工作;
开展全国各类旅游商品展工作;
做好旅游统计工作;
做好旅游安全生产工作;
推进黄山市旅游大数据建设;
加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等;
积极开展旅游产业扶贫和品牌创建工作;
创新营销理念,扩大国内旅游市场份额;
推进旅游综合执法全覆盖。

保障日常办公运转;
积极做好法制宣传工作,做好依法行政;
开展旅游诚信建设工作;
推进乡村旅游工作;
开展旅游执法、质检员培训工作;
开展全国各类旅游商品展工作;
做好旅游统计工作;
做好旅游安全生产工作;
推进黄山市旅游大数据建设;
加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等;
积极开展旅游产业扶贫和品牌创建工作;
创新营销理念,扩大国内旅游市场份额;
下发《推进旅游综合执法全市全覆盖工作方案》,确保推进工作稳步进行。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

创建全域旅游示范区

按照“山下带动山下、实现一体发展”和“走下山、走出去”的要求,加快推进“二次创业”,深入实施“一山一水一村一窟”战略,组织实施黄山东部开发、太平湖和宏村景区并购、花山谜窟休闲度假区等重点项目;继续探索门票经济向产业经济转型,开展“畅游黄山”系列活动。力争黄山风景区全年实现经营收入突破30亿元、增长10%,上缴税收突破3亿元、增长12%,完成固定资产投资突破10亿元、增长10%。

1

数量指标

创建全域旅游示范区

按照“山下带动山下、实现一体发展”和“走下山、走出去”的要求,加快推进“二次创业”,深入实施“一山一水一村一窟”战略,组织实施黄山东部开发、太平湖和宏村景区并购、花山谜窟休闲度假区等重点项目;继续探索门票经济向产业经济转型,开展“畅游黄山”系列活动。力争黄山风景区全年实现经营收入突破30亿元、增长10%,上缴税收突破3亿元、增长12%,完成固定资产投资突破10亿元、增长10%。

1

质量指标

持续提升旅游“品质革命”行动计划

举办系列旅游营销推广活动,进一步打响“梦幻黄山 礼仪徽州”城市品牌。

2

质量指标

持续提升旅游“品质革命”行动计划

举办系列旅游营销推广活动,进一步打响“梦幻黄山 礼仪徽州”城市品牌。

2

时效指标

下发《推进旅游综合执法全市全覆盖工作方案》,确保推进工作稳步进行

下发《推进旅游综合执法全市全覆盖工作方案》,确保推进工作稳步进行

1

时效指标

下发《推进旅游综合执法全市全覆盖工作方案》,确保推进工作稳步进行

下发《推进旅游综合执法全市全覆盖工作方案》,确保推进工作稳步进行

1

成本指标

旅游管理工作经费

76.8万元

2

成本指标

旅游管理工作经费

76.8万元

2

个性化产出指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 




经济效益
指标

提高旅游产业增加值对GDP和财政收入的贡献率,增强旅游产业为农民增收。

提高旅游产业增加值对GDP和财政收入的贡献率,增强旅游产业为农民增收。

1

经济效益
指标

提高旅游产业增加值对GDP和财政收入的贡献率,增强旅游产业为农民增收。

提高旅游产业增加值对GDP和财政收入的贡献率,增强旅游产业为农民增收。

1

社会效益
指标

加快推进国家级旅游业改革创新先行区建设,全力争创全域旅游示范区,进一步推动旅游业改革发展、转型升级、提质增效。

加快推进国家级旅游业改革创新先行区建设,全力争创全域旅游示范区,进一步推动旅游业改革发展、转型升级、提质增效。

1

社会效益
指标

加快推进国家级旅游业改革创新先行区建设,全力争创全域旅游示范区,进一步推动旅游业改革发展、转型升级、提质增效。

加快推进国家级旅游业改革创新先行区建设,全力争创全域旅游示范区,进一步推动旅游业改革发展、转型升级、提质增效。

1

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

提升我市作为入境旅游目的地的城市形象和可进入性,为市场持续发展创造有利条件

提升我市作为入境旅游目的地的城市形象和可进入性,为市场持续发展创造有利条件

1

可持续影响
指标

提升我市作为入境旅游目的地的城市形象和可进入性,为市场持续发展创造有利条件

提升我市作为入境旅游目的地的城市形象和可进入性,为市场持续发展创造有利条件

1

个性化效益指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象、市政府目标考核满意度

服务对象、市政府目标考核满意度

1

服务对象
满意度指标

服务对象、市政府目标考核满意度

服务对象、市政府目标考核满意度

1

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

3.“旅游宣传推广专项经费”项目。

1)项目概述。打造黄山旅游系列品牌,提升旅游形象吸引力。开展系列主题宣传、重要媒体宣传、开展各类节庆赛事活动、户内户外广告宣传投放、自媒体宣传。创新营销理念,扩大国内旅游市场份额。发展近程自驾自助旅游市场、拓展中程高铁沿线市场、开发远程航空旅游市场、红色旅游营销、“旅游+互联网”营销、区域合作联动营销、培育会奖旅游市场。实施境外精准营销,不断拓宽旅游市场空间。实施“万万千”主题营销宣传活动、国际旅游巡回促销、境外采风踩线、新媒体营销、传统媒体宣传、境外战略合作、开通稳定境外航线。(2)立项依据。依据市人民政府出台的《黄山市服务业综合改革试点专项资金使用暂行办法》;黄山市旅游发展指导委员会《2018年黄山市旅游营销工作方案》和《2018年黄山市旅游市场营销政策》。

3)起止时间。2019年-2021年。

4)项目内容。围绕“梦幻黄山 礼仪徽州”主题,以创建中国徽文化国际旅游目的地和建设“大黄山”国家公园为契机,充分发挥皖南国际文化旅游示范区核心区平台作用和“全国山岳联盟”品牌作用,树立全域旅游发展理念,坚持整合营销、精准营销、创新营销原则,积极适应旅游新常态,务实执行“旅游+”行动计划,深入推进旅游、文化、生态“三位一体”融合发展,主动融入长三角,大力拓展境内外旅游市场,着力打造“大黄山”旅游目的地城市品牌。

5)年度预算安排。2000万元。

6)绩效目标和指标。

项目名称

旅游宣传推广专项经费

主管部门

黄山市旅游委员会

实施单位

黄山市旅游宣传推广中心

项目属性

经常性项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

6,000.00

 年度资金总额:

2,000.00

     其中:财政拨款

0.00

       其中:财政拨款

0.00

           其他资金

6000.00

 其他资金

2,000.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

活动营销
高铁营销
节庆营销
 

夯实基础工作,完善日常规范;
户内户外广告宣传投放;
重要新闻媒体宣传工作;
策划编制系列宣传用品;
开展各类主题宣传活动;
开展重大旅游活动宣传。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

开展各类主题宣传活动

通过各类旅游专家、记者、新媒体等媒介,在各类杂志报纸,新闻栏目、旅游专版等平台,通过线上线下的宣传方式对我市四季特色旅游产品以及节庆旅游产品进

1

数量指标

开展各类主题宣传活动

通过各类旅游专家、记者、新媒体等媒介,在各类杂志报纸,新闻栏目、旅游专版等平台,通过线上线下的宣传方式对我市四季特色旅游产品以及节庆旅游产品进

1

质量指标

开展重大旅游活动宣传

根据全年旅游营销工作方案,整合资源,合力开展宣传

2

质量指标

开展重大旅游活动宣传

全市共接待游客5777.18万人次,同比增长11.38%,旅游总收入506.11亿元,同比增长12.44%,入境游客237.59万人次,同比增长10.43%,创汇7.5亿美元,同比增长11.62%。

2

时效指标

重要新闻媒体宣传工作

在《安徽日报》、《中国旅游报》、黄山广播电视台、华度传媒等主流媒介,投放黄山市旅游整体形象宣传

1

时效指标

重要新闻媒体宣传工作

在《安徽日报》、《中国旅游报》、黄山广播电视台、华度传媒等主流媒介,投放黄山市旅游整体形象宣传

1

成本指标

旅游宣传推广专项经费

2000万元

1

成本指标

旅游宣传推广专项经费

2000万元

1

个性化产出指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 




经济效益
指标

全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,推动全市旅游经济增长。

全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,推动全市旅游经济增长。

1

经济效益
指标

全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,推动全市旅游经济增长。

全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,推动全市旅游经济增长。

1

社会效益
指标

全市旅游营销工作紧紧围绕黄山旅游新业态、新形象、新产品、不断创新营销方式,抢抓机遇、乘势而上。力争接待总量、旅游总收入比去年创新高。

全市旅游营销工作紧紧围绕黄山旅游新业态、新形象、新产品、不断创新营销方式,抢抓机遇、乘势而上。力争接待总量、旅游总收入比去年创新高。

1

社会效益
指标

全市旅游营销工作紧紧围绕黄山旅游新业态、新形象、新产品、不断创新营销方式,抢抓机遇、乘势而上。力争接待总量、旅游总收入比去年创新高。

全市旅游营销工作紧紧围绕黄山旅游新业态、新形象、新产品、不断创新营销方式,抢抓机遇、乘势而上。力争接待总量、旅游总收入比去年创新高。

1

生态效益
指标

全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,推动全市旅游经济又好又快发展。

全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,推动全市旅游经济又好又快发展。

1

生态效益
指标

全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,推动全市旅游经济又好又快发展。

全面推进旅游、旅游文化、旅游地产整体营销工作,推动全市旅游经济又好又快发展。

1

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

1

个性化效益指标

 

 

1

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象、市政府目标考核满意度

服务对象、市政府目标考核满意度

1

服务对象
满意度指标

服务对象、市政府目标考核满意度

服务对象、市政府目标考核满意度

1

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

黄山市旅游委员会2019年机关运行经费财政拨款预算56.55万元,比2018年增加15.15万元,增长28.46%,增长主要原因是2019年增加人员定额公用支出。

(三)政府采购情况。

黄山市旅游委员会2019年各单位政府采购预算总额995.1万元。其中:政府采购货物预算5.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算990万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市旅游委员会共有车辆1辆,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(天籁轿车,车牌皖J00499)、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市旅游委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了旅游专项工作经费、旅游管理工作经费、旅游宣传推广专项经费等3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款2276.8万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。