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索 引  号: 003138961/201909-00027 信息分类: 部门决算情况 / 商贸、海关、旅游
发布机构: 黄山市文化和旅游局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
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名       称: 原黄山市旅游委员会2018年度部门决算
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原黄山市旅游委员会2018年度部门决算

发布机构:    黄山市文化和旅游局     发布日期:2019-09-16 09:47     信息来源: 市文旅局     浏览次数:476

【字体:

 

第一部分 原黄山市旅游委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原黄山市旅游委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原黄山市旅游委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

原黄山市旅游委员会2018年度部门决算情况

 

第一部分 原黄山市旅游委员会概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家﹑省旅游业发展的方针政策和法律法规;统筹协调旅游业发展,拟定全市旅游业发展战略﹑政策和规划,指导全市旅游工作。

(二)研究和指定国内旅游﹑入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织黄山旅游整体形象的宣传和重大推广活动。

(三)组织全市旅游资源的普查﹑规划﹑开发和相关保护工作;指导重点旅游区域﹑旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

(四)承担规范旅游市场秩序﹑监督管理服务质量﹑维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责牵头抓好旅游投诉和旅游市场的综合治理。

(五)推动旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织的相关事务;承担经营出境旅游业务旅行社的审核申报工作。

(六)组织和指导全市旅游教育培训工作。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

原黄山市旅游委员会(以下简称“市旅委”)2018年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,与预算一致。

纳入市旅委2018年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原黄山市旅游委员会本级

2

黄山市旅游质量监督管理所

3

黄山市旅游宣传推广中心

 

第二部分原黄山市旅游委员会2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1626.26

一、一般公共服务支出

301.8

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

2185.86

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

66.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

2241.81

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

963.5

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3812.12

本年支出合计

3620.3

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

784.21

     年末结转和结余

976.03

 

 

 

 

总计

4596.34

总计

4596.34

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3,812.12

1,626.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2,185.86

201

一般公共服务支出

301.80

301.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66.52

66.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

66.52

66.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.32

44.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.56

17.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,257.61

1,211.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1,046.35

21605

旅游业管理与服务支出

1,201.26

1,201.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160501

行政运行

309.08

309.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160502

一般行政管理事务

292.00

292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160505

旅游行业业务管理

86.18

86.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

514.00

514.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21660

旅游发展基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2166003

旅游事业补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

1,046.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,046.35

2169999

其他商业服务业等支出

1,046.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,046.35

221

住房保障支出

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,139.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,139.51

22999

其他支出

1,139.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,139.51

2299901

其他支出

1,139.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,139.51

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3,620.30

508.46

3,111.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

301.80

0.00

301.80

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66.52

66.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

66.52

66.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.32

44.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.56

17.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,241.81

395.26

1,846.55

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

1,273.23

395.26

877.97

0.00

0.00

0.00

2160501

行政运行

309.08

309.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2160502

一般行政管理事务

333.43

0.00

333.43

0.00

0.00

0.00

2160505

旅游行业业务管理

86.18

86.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

544.54

0.00

544.54

0.00

0.00

0.00

21660

旅游发展基金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2166003

旅游事业补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

958.58

0.00

958.58

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

958.58

0.00

958.58

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

963.50

0.00

963.50

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

963.50

0.00

963.50

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

963.50

0.00

963.50

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1616.26

一、一般公共服务支出

301.8

二、政府性基金预算财政拨款

10

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

66.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

1241.8

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

25.93

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1626.26

本年支出合计

1656.79

年初财政拨款结转和结余

40.2

年末财政拨款结转和结余

9.66

一般公共预算财政拨款

40.2

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1666.46

合计

1666.46

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

40.20

0.00

40.20

1,616.26

508.46

1,107.80

1,646.79

508.46

1,138.34

9.66

0.00

9.66

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

301.80

0.00

301.80

301.80

0.00

301.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

66.52

66.52

0.00

66.52

66.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

66.52

66.52

0.00

66.52

66.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

9.69

9.69

0.00

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

44.32

44.32

0.00

44.32

44.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

9.13

9.13

0.00

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

3.38

3.38

0.00

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

20.75

20.75

0.00

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

20.75

20.75

0.00

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

17.56

17.56

0.00

17.56

17.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

40.20

0.00

40.20

1,201.26

395.26

806.00

1,231.80

395.26

836.54

9.66

0.00

9.66

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

40.20

0.00

40.20

1,201.26

395.26

806.00

1,231.80

395.26

836.54

9.66

0.00

9.66

0.00

2160501

行政运行

0.00

0.00

0.00

309.08

309.08

0.00

309.08

309.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

292.00

0.00

292.00

292.00

0.00

292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160505

旅游行业业务管理

0.00

0.00

0.00

86.18

86.18

0.00

86.18

86.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

40.20

0.00

40.20

514.00

0.00

514.00

544.54

0.00

544.54

9.66

0.00

9.66

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

25.93

25.93

0.00

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

25.93

25.93

0.00

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

25.93

25.93

0.00

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

463.76 

302

商品和服务支出

 24.82

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

 125.32

30201

  办公费

 0.32

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 83.16

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 103.35

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 0.03

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 26.72

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 47.19

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 5.9

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 13.9

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 6.34

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 5.96

30211

  差旅费

 0.41

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 43.47

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 2.46

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 19.87

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 0.07

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 2.64

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 19.66

30239

  其他交通费用

 21.26

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.1

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 483.63

公用经费合计

 24.82

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

21660

旅游发展基金支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

2166003

旅游事业补助

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

 

第三部分 原黄山市旅游委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4596.34万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计4596.34万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少704.07万元,下降13.28%,主要原因:一是减少游市场开拓培育补助资金;二是减少归还的质保金和利息。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3812.12万元,其中:财政拨款收入1626.26万元,占42.66%;其他收入2185.86万元,占57.34%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3620.3万元,其中:基本支出508.46万元,占14.04%;项目支出3111.85万元,占85.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1666.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1666.46万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少39.89万元,下降2.34%,主要原因:减少部分为清算2017年养老保险和职业年金经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1616.26万元,占本年收入的42.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加86.5万元,增长5.65%。主要原因增加目标考核奖和退休慰问金等人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1646.79万元,占本年支出的45.49%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.88万元,下降0.6%。主要原因减少部分为旅游厕所经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1646.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出301.8万元,占18.33%;商业服务业等支出(类)支出1231.8万元,占74.8%;社会保障和就业(类)支出66.52万元,占4.04%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出20.75万元,占1.26%;住房保障(类)支出25.93万元,占1.57%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.17万元,支出决算为1646.79万元,完成年初预算的242.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加大黄山国家公园绩效奖补资金513万元;二是增加参加省旅游委拼盘宣传资金300万元; 三是增加目标考核奖和退休慰问金等人员经费。其中:基本支出508.46万元,占30.88%;项目支出1138.33万元,占69.12%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,完成年初决算数大于预算数的主要原因是增加市直选派干部生活补助。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为300万元,决算数大于预算数的主要原因是增加参加省旅游委拼盘宣传资金300万元

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0.6万元,支出决算为9.69万元,决算数大于预算数的主要原因是增加的退休人员慰问金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为42.92万元,支出决算44.32万元,决算数大于预算数的主要原因是社保年审养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为9.13万元,决算数大于预算数的主要原因是所属二级机构社保年审养老保险基数增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.38万元,决算数大于预算数的主要原因是增加的所属事业单位退休人员慰问金。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为17.85万元,支出决算为17.56万元,完成年初预算的98.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员转出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为2.55万元,支出决算为2.97万元,决算数大于预算数的主要原因是所属二级机构社保年审医疗保险基数增加。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是所属社保年审工伤、生育保险基数增加。

10.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项),年初预算为242.02万元,支出决算为309.08万元,决算数大于预算数的主要原因是增加的考核奖励资金。

11.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项),年初预算为292万元,支出决算为292万元,完成年初预算的100%。

12.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项),年初预算为53.24万元,支出决算为86.18万元,决算数大于预算数的主要原因是增加的罚没收入。

13.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项),年初预算为1万元,支出决算为544.54万元,决算数大于预算数的主要原因是增加皖南国际文化旅游示范区及大黄山国家公园绩效奖补资金。

14.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项),年初预算为25.77万元,支出决算为25.93万元,决算数大于预算数的主要原因是公积金年审基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出508.46万元,其中人员经费483.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费24.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10万元,本年支出10万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)旅游事业补助(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加旅游事业补助资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原黄山市旅游委员会机关运行经费支出24.82万元,比2017年减少9.51万元,下降27.7%,主要原因是减少工会经费和印刷费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原黄山市旅游委员会政府采购支出总额5万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原黄山市旅游委员会共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆(只列报车辆数不为0的车型)单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,原黄山市旅游委员会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,本部门共组织对“旅游工作专项经费、旅游宣传推广专项经费、旅游管理工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及资金2276.8万元,占项目预算总额的73.16%。评价结果显示,均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。