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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年收支预算总表

2.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年收入预算总表

3.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年支出预算总表

4.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年基本支出预算总表

5.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年项目支出表

6.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算支出表

8.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年政府性基金预算支出表

10.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年政府采购预算支出表

12.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市非物质文化遗产保护中心2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据黄编办[2017]27号文件规定，主要职责和任务：由于我市历史文化资源厚重，民间文学、民间艺术、民间工艺、民俗等非物质文化遗产种类繁多，保护和利用好这些祖先留给我们的宝贵财富，对于继承和弘扬优秀传统文化、推进文化兴化建设、促进经济社会发展具有重要意义。

二、部门预算单位构成

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年度部纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2020年12月31日，黄山市非物质文化遗产保护中心实有各类人员4人，其中在职4人、离休0人、退休0人。

三、2022年度主要工作任务

2022年，市非遗保护中心将认真贯彻落实《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，紧紧围绕徽州文化生态保护区建设，以保护传承徽州文化资源为前提，以弘扬发展徽州文化为目标，坚持创造性转化与创新性发展，切实提升黄山市非遗系统性保护水平。

（一）继续挖掘充实研究深度

立足徽州文化生态保护区建设，梯次推进保护区内非物质文化遗产系统性挖掘整理研究工作。

一是开展徽州民间故事资源普查和转化工作。在2021年开展徽州民谣“寻谣计划”的基础上，2022年拟对徽州民间故事进行资源普查、田野调查和资料整理，寻找徽州民间故事中更深层次的历史与文化价值，为徽州民间故事下一步申报省级非遗代表性项目提供资料支撑，也为传承传播、普及教育和研究阐发徽州民间故事奠定坚持基础。

二是开展徽州竹编工艺史挖掘整理工作。全面、真实、系统地记录梳理徽州竹编的历史脉络和技艺特点，通过开展搜集、整理、记录、对话采录等多形式、多层次活动，推动徽州文化生态保护区内传统工艺类项目建立起具有科学概括性而又符合项目保护应用实践的资料体系。

（二）持续拓展传承传播宽度

一是加强档案数字化建设。开展黄山市非遗数字影像化工程，通过策划非遗公开课、拍摄制作相关非遗项目宣传视频短片，将徽州非遗转化成规划统一、标准统一、风格统一的本土化特征鲜明的可视化鲜活记忆，以视频语言系统性、多维度对非遗项目进行阐述和介绍，打造黄山市非遗的“社交名片”。并以此为契机，加强对拍摄项目的文字、图片、声音和影像等资料进行数字化采集、存储和管理。

二是提升非遗成果转化力度。充分发挥市非遗保护中心微信公众号等宣传平台作用，进一步梳理上阶段徽州民谣“寻谣计划”、徽派传统民居营造技艺传承人口述史等田野调查资料和采录成果，策划相关专题以图文和视频专栏的形式展播，进一步促进非遗研究成果实现多层次多渠道利用，达到传承文化精髓、实现美美与共、融入日常生活等多元立体的传播效果，激活非遗在新时代的生命力。

三是推进传统工艺工作站建设。进一步提升故宫博物院驻安徽黄山市徽派传统工艺工作站传承人对话活动、故宫学院徽州分院讲座等品牌传播力和影响力，提高各级非遗代表性传承人的传承实践能力，增强社会公众关注、保护非物质文化遗产的自觉意识，充分发挥非遗服务当代、造福人民的作用。

第二部分   2022年单位预算表

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市非物质文化遗产保护中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市非物质文化遗产保护中心 2022年收支总预算55.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年收入预算55.28万元，其中：一般公共预算拨款收入55.28万元，占100%，比2021年预算增加9.94万元，增长21.92%，增长原因主要是较2021年预算对比，增加1名在职人员。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年支出预算55.28万元，比2021年预算增加9.94万元，增长21.92%，增长原因主要是较2021年预算对比，增加1名在职人员。其中，基本支出39.28万元，占71.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16万元，占28.94%，主要用于项目开展支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年财政拨款收支预算55.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款55.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入55.28万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.05万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出44.58万元，占80.63%；社会保障和就业支出4.36万元，占7.89%；卫生健康支出1.25万元，占2.26%；住房保障支出5.05万元，占9.13%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算拨款55.28万元，比2021年预算拨款增加9.94万元，增长21.92%，增长原因主要是较2021年预算对比，增加1名在职人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年一般公共服务支出0.05万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出44.58万元，占80.63%；社会保障和就业支出4.36万元，占7.89%；卫生健康支出1.25万元，占2.26%；住房保障支出5.05万元，占9.13%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算0.05万元，与2021年预算持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022年预算44.58万元，比2021年预算增加6.33万元，增长16.55%，增长原因主要是较2021年预算对比，增加1名在职人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算2.91万元，比2021年预算增加0.65万元，增长28.76%，增长原因主要一是养老金支出随工资基数增长；二是较2021年预算对比，增加1名在职人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.45万元，比2021年预算增加0.32万元，增长28.32%，增长原因主要一是职业年金支出随工资基数增长；二是较2021年预算对比，增加1名在职人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.25万元，比2021年预算增加0.4万元，增长47.06%，增长原因主要一是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长；二是较2021年预算对比，增加1名在职人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算3.56万元，比2021年预算增加0.82万元，增长29.93%，增长原因主要一是住房公积金缴存基数随工资基数增长；二是较2021年预算对比，增加1名在职人员。。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.48万元，比2021年预算增加1.48万元，增长原因主要是2021年没有安排此功能科目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算基本支出39.28万元，其中：

工资福利支出36.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出3.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：奖励金等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年预算共安排项目支出16万元，与2021年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排16万元（其中，一般公共预算拨款安排16万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年预算安排政府采购支出2.19万元，比2021年预算增加2.19万元，增长原因主要是2021年没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排2.19万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，黄山市非物质文化遗产保护中心“三公”经费支出预算1.54万元，与2021年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.54万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出1.54万元。支出预算1.54万元，与2021年预算持平，主要原因是用于日常公务往来接待费用支出。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“非物质文化遗产保护专项资金”项目。

（1）项目概述。我市历史文化资源厚重，民间文学、民间艺术、民间工艺、民俗等非物质文化遗产种类繁多，保护和利用好这些祖先留给我们的宝贵财富，对于继承和弘扬优秀传统文化、推进文化兴化建设、促进经济社会发展具有重要意义。

（2）立项依据。《关于同意设立黄山市非物质文化遗产保护中心等事项的批复》（黄编办字[2017]27号）

（3）实施主体和起止时间。实施主体是黄山市非物质文化遗产保护中心；起止时间是2022年1月1日至2022年12月31日。

（4）项目内容。保护和利用好我市的民间文学、民间艺术、民间工艺、民俗等非物质文化遗产。

（5）年度预算安排。项目拨款预算8万元。

（6）绩效目标和指标。1、建立资料数据库。在全面普查的基础上，对全市非物质文化遗产项目进行登记、分类、整理、出版，将普查资料系统化、规范化、档案化。对濒临消失的没有市场前景的项目进行资料保存，建档进博物馆。 2、落实保护措施。重点是加强“非遗”名录的科学保护与管理，从政策层面研究制定项目分类保护的规范标准、保护细则，进一步落实科学保护措施。

2.“故宫博物馆驻安徽黄山徽派工作站经费”项目。

（1）项目概述。1、实施徽州传统工艺资料整理工程；2、继续推进研发工作；3、组织举办两期中国非遗传承人群研修研习培训班；全年举办四期故宫学院徽州分院系列学术讲座；4、策划组织举办各种传承人国内外展示交流活动。

（2）立项依据。文化部办公厅函《省文化厅关于转发文化和旅游部非遗司做好第一批国家传统工艺振兴目录入选项目振兴工作有关文件的通知》（皖文非遗[2018]45号）

（3）实施主体和起止时间。实施主体是黄山市非物质文化遗产保护中心；起止时间是2022年1月1日至2022年12月31日。

（4）项目内容。1、实施徽州传统工艺资料整理工程；2、继续推进研发工作；3、组织举办两期中国非遗传承人群研修研习培训班；全年举办四期故宫学院徽州分院系列学术讲座；4、策划组织举办各种传承人国内外展示交流活动。

（5）年度预算安排。项目拨款预算8万元。

（6）绩效目标和指标。1、负责文化部、故宫博物院和省文化厅相关支持措施的落地。2、设立专门项目，安排必要资金，为工作站提供便利条件。

（二）机关运行经费

黄山市非物质文化遗产保护中心系事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算3.09万元，比2021年增加0.75万元，增长32.05%，增长主要原因是较2021年预算对比，增加1名在职人员。

（三）政府采购情况

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年单位政府采购预算总额2.19万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.99万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山市非物质文化遗产保护中心固定资产总金额3.57万元，较上年增加0.48万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.57万元、专用设备0万元、其他资产1万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市非物质文化遗产保护中心2022年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。