索引号： 003138961/202302-00051 信息分类： 本部门预算
主题分类： 商贸、海关、旅游、招商 发文日期： 2023-02-09
发布机构： 黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视局、黄山市文物局） 发布日期： 2023-02-09
生效日期： 有效 废止日期：
发布文号： 无文号 关键词：
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黄山市文化和旅游局2023年单位预算

作者：市文化和旅游局 发布时间：2023-02-09 10:46 信息来源：黄山市文化和旅游局 阅读次数：次
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黄山市文化和旅游局

2023年单位预算

  

2023年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 黄山市文化和旅游局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年黄山市文化和旅游局预算表

1.黄山市文化和旅游局2023年收支预算总表

2.黄山市文化和旅游局2023年收入预算总表

3.黄山市文化和旅游局2023年支出预算总表

4.黄山市文化和旅游局2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市文化和旅游局2023年一般公共预算支出表

6.黄山市文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市文化和旅游局2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市文化和旅游局2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市文化和旅游局2023年基本支出表

10.黄山市文化和旅游局2023年项目支出表

11.黄山市文化和旅游局2023年政府采购预算支出表

12.黄山市文化和旅游局2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市文化和旅游局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市文化和旅游局2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

 

第三部分 2023年黄山市文化和旅游局预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

  

 

第一部分  黄山市文化和旅游局概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市文化和旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市文化和旅游局主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省文化文物和旅游政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施，起草有关规范性文件。

(二)统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进落实文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设。组织黄山市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，研究和制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。监测全市文化和旅游经济运行，负责统计和行业信息发布。

(十)指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一)综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

(十二)指导、管理文化文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十三)负责对广播电视电影单位的行业监管，指导协调广播电视电影事业、产业发展，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。综合管理全市电影放映市场。

(十四)负责对新闻出版单位的行业监管，综合管理全市各类出版物的出版发行工作，监管出版物内容、出版活动和出版物市场经营活动。负责全市印刷业的监督管理。

(十五)拟订全市文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施。组织和指导全市文化和旅游教育、培训工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、黄山市文化和旅游局预算单位构成

黄山市文化和旅游局（以下简称“市文旅局”）2023年度预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

黄山市文化和旅游局本级

行政单位

独立核算

截至2022年12月31日，市文旅局实有各类人员77人，其中在职37人、离休0人、退休40人。

三、2023年度主要工作任务

（一）实施文化振兴工程

一是文化铸魂。坚持以人民为中心的创作导向，结合省戏剧创作孵化计划、国家艺术基金等项目申报，推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的优秀作品，使主旋律更加响亮，正能量更加强劲。二是文化惠民。创新实施文化惠民工程，争取市文化馆新馆数字化建设项目，围绕智慧场馆、智慧平台、智慧资源、智慧服务、智慧管理等五大板块打造智慧文化体系，进一步发挥市文化艺术中心（市文化馆新馆）作用，使城乡居民更好参与文化生活。三是徽剧振兴。坚持原创、复排、移植三者并重，复排徽剧经典剧目。加大徽剧传承定向班培养力度，做好2018级徽剧定向班学员承接。深化与省徽京剧院战略合作，建立“安徽省徽京剧院黄山市分院”，发挥徽剧小剧场功能。深化国有文艺院团改革，加强民营院团建设。四是遗产保护。坚持从推进文化自信自强的高度认识文物和文化遗产保护传承工作，保护好、传承好、利用好文物和文化遗产。推进遗产保护法律法规、文物修缮、理论研究、数字化、资源普查等体系建设，构建系统性保护新格局，筑牢文化自信自强深厚根基。

（二）实施数字文旅创意工程

一是加快项目谋划。重点推进智慧文旅体支柱产业，大力发展广告会展、创意设计、影视演艺、新媒体服务重点产业，积极培育动漫游戏、工业设计新兴产业，新谋划30个以上项目，其中亿元以上项目不少于15个。二是推进双招双引。培育本土企业、项目做优做大，引进一批数字创意业态项目。借助商协会、科研院所、民间个人等，通过展会、论坛等活动和委托招商等形式开展招商。力争全市2023年新签约数字创意和文化旅游项目总金额超50亿元。三是优化专班推动。常态化召开全市数字创意产业调度会。在成立市级数字创意产业协会基础上，积极构建服务平台，加强政府、企业、协会、学校间交流联系，引领行业实现共商共建共享共赢。

（三）实施重大文旅项目推进工程

一是抓好项目建设。坚持“一体两翼”工作思路，突出高品质项目打造和提升，按照省“五个一批”要求，保持文旅项目入库总量超220个、年度投资超160亿元，纳入省级重点项目10个以上。二是丰富业态供给。实施精品景区、旅游度假区创建计划，打造徽州古城等示范景区，推进黟县国际乡村旅游度假区创国家级旅游度假区，歙县创国家级全域旅游示范区。加快推进万里茶道（祁红）申遗，推动茶文旅融合。三是强化资金争取。以项目为抓手，根据全年建设需求，积极对上争取文旅项目建设资金支持。

（四）实施宣传营销工程

一是谋划市级旅游资金池，整合资金人才，形成大宣传的格局，建立合理的公共营销工作机制。针对民航局逐步放开政策，对接境外旅行机构，通过入境包机形式，积极拓展境外旅游市场。二是超前谋划2023年全年活动计划，持续开展黄山旅游节、“四季黄山”发布会等主题活动。举办RCEP文旅分论坛等特色活动。制定文旅消费惠民政策，举办文旅消费季等活动。三是坚持国内国际双向发力，加快推进融杭接沪，发挥好杭州都市圈、“衢黄南饶”联盟花园平台作用，积极融入中俄蒙“万里茶道”国际旅游联盟，讲好黄山故事，推动优秀传统文化更好走向世界。

（五）实施监管服务工程

一是维护意识形态安全和文化安全。强化文旅领域综合治理，深入开展“扫黄打非”工作，加强民宿内出版物监管，加强广播影视管理和新闻出版、版权管理工作，开展系列整治行动。二是牢牢守住行业安全生产底线，压实疫情防控行业监管责任、企业主体责任，严防疫情通过文旅途径传播。三是坚持依法行政，推深做实旅游管理领域相对集中处罚权工作，加强文化市场综合执法队伍建设，优化营商环境，严格政策合法性审查，建立更科学有效的文旅市场治理体系，促进文旅市场健康规范发展。


第二部分   2023年黄山市文化和旅游局预算表

市文旅局2023年市文旅局预算表由14张表格构成，具体内容如下。

1.黄山市文化和旅游局2023年收支预算总表

2.黄山市文化和旅游局2023年收入预算总表

3.黄山市文化和旅游局2023年支出预算总表

4.黄山市文化和旅游局2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市文化和旅游局2023年一般公共预算支出表

6.黄山市文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市文化和旅游局2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市文化和旅游局2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市文化和旅游局2023年基本支出表

10.黄山市文化和旅游局2023年项目支出表

11.黄山市文化和旅游局2023年政府采购预算支出表

12.黄山市文化和旅游局2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市文化和旅游局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市文化和旅游局2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,380.57

一、一般公共服务支出

1.70

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入安排

887.00

五、教育支出

200.00

    事业收入

 

六、科学技术支出

 

    经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

1,739.96

    上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

231.18

    附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

    其他

 

十、卫生健康支出

36.30

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

58.43

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入小计

2,267.57

本年支出小计

2,267.57

上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算

887.00

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

 

 

 

 

收入总计

2,267.57

支出总计

2,267.57

 

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

2,267.57

887.00

1,380.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.70

 

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　20136

　其他共产党事务支出

1.70

 

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2013699

　　其他共产党事务支出

1.70

 

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　20599

　其他教育支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2059999

　　其他教育支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,739.96

687.00

1,052.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　20701

　文化和旅游

1,739.96

687.00

1,052.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2070101

　　行政运行

583.43

 

583.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2070102

　　一般行政管理事务

255.00

 

255.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2070107

　　艺术表演团体

170.00

 

170.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2070111

　　文化创作与保护

415.00

415.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2070199

　　其他文化和旅游支出

316.53

272.00

44.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

231.18

 

231.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　20805

　行政事业单位养老支出

231.18

 

231.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2080501

　　行政单位离退休

122.00

 

122.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.79

 

72.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

36.39

 

36.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.30

 

36.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　21011

　行政事业单位医疗

36.30

 

36.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2101101

　　行政单位医疗

36.30

 

36.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.43

 

58.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　22102

　住房改革支出

58.43

 

58.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2210201

　　住房公积金

58.43

 

58.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2,267.57

911.04

1,356.53

201

一般公共服务支出

1.70

1.70

 

　20136

　其他共产党事务支出

1.70

1.70

 

　　2013699

　　其他共产党事务支出

1.70

1.70

 

205

教育支出

200.00

 

200.00

　20599

　其他教育支出

200.00

 

200.00

　　2059999

　　其他教育支出

200.00

 

200.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,739.96

583.43

1,156.53

　20701

　文化和旅游

1,739.96

583.43

1,156.53

　　2070101

　　行政运行

583.43

583.43

 

　　2070102

　　一般行政管理事务

255.00

 

255.00

　　2070107

　　艺术表演团体

170.00

 

170.00

　　2070111

　　文化创作与保护

415.00

 

415.00

　　2070199

　　其他文化和旅游支出

316.53

 

316.53

208

社会保障和就业支出

231.18

231.18

 

　20805

　行政事业单位养老支出

231.18

231.18

 

　　2080501

　　行政单位离退休

122.00

122.00

 

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.79

72.79

 

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

36.39

36.39

 

210

卫生健康支出

36.30

36.30

 

　21011

　行政事业单位医疗

36.30

36.30

 

　　2101101

　　行政单位医疗

36.30

36.30

 

221

住房保障支出

58.43

58.43

 

　22102

　住房改革支出

58.43

58.43

 

　　2210201

　　住房公积金

58.43

58.43

 

 

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

收入

支出

 项目

预算数

 项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1,380.57

一、一般公共服务支出

1.70

1.70

 

 

    其中：国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

200.00

200.00

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

1,739.96

1,739.96

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

231.18

231.18

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

36.30

36.30

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

58.43

58.43

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入小计

2,267.57

本年支出小计

2,267.57

2,267.57

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算

887.00

  一般公共预算

 

 

 

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

 

 

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,267.57

支出总计

2,267.57

2,267.57

 

 

 

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2,267.57

911.04

1,356.53

201

一般公共服务支出

1.70

1.70

 

　20136

　其他共产党事务支出

1.70

1.70

 

　　2013699

　　其他共产党事务支出

1.70

1.70

 

205

教育支出

200.00

 

200.00

　20599

　其他教育支出

200.00

 

200.00

　　2059999

　　其他教育支出

200.00

 

200.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,739.96

583.43

1,156.53

　20701

　文化和旅游

1,739.96

583.43

1,156.53

　　2070101

　　行政运行

583.43

583.43

 

　　2070102

　　一般行政管理事务

255.00

 

255.00

　　2070107

　　艺术表演团体

170.00

 

170.00

　　2070111

　　文化创作与保护

415.00

 

415.00

　　2070199

　　其他文化和旅游支出

316.53

 

316.53

208

社会保障和就业支出

231.18

231.18

 

　20805

　行政事业单位养老支出

231.18

231.18

 

　　2080501

　　行政单位离退休

122.00

122.00

 

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.79

72.79

 

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

36.39

36.39

 

210

卫生健康支出

36.30

36.30

 

　21011

　行政事业单位医疗

36.30

36.30

 

　　2101101

　　行政单位医疗

36.30

36.30

 

221

住房保障支出

58.43

58.43

 

　22102

　住房改革支出

58.43

58.43

 

　　2210201

　　住房公积金

58.43

58.43

 

 

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

 

合计

911.04

301

工资福利支出

712.26

　30101

　基本工资

287.23

　30102

　津贴补贴

167.68

　30103

　奖金

52.86

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

72.79

　30109

　职业年金缴费

36.39

　30110

　职工基本医疗保险缴费

18.38

　30112

　其他社会保障缴费

0.57

　30113

　住房公积金

58.43

　30114

　医疗费

17.92

302

商品和服务支出

78.67

　30201

　办公费

30.40

　30228

　工会经费

5.74

　30229

　福利费

6.82

　30239

　其他交通费用

32.00

　30299

　其他商品和服务支出

3.70

303

对个人和家庭的补助

120.11

　30302

　退休费

120.00

　30309

　奖励金

0.11

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 黄山市文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 黄山市文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

其中：一般公共预算

 

合计

911.04

911.04

301

工资福利支出

712.26

712.26

　30101

　基本工资

287.23

287.23

　30102

　津贴补贴

167.68

167.68

　30103

　奖金

52.86

52.86

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

72.79

72.79

　30109

　职业年金缴费

36.39

36.39

　30110

　职工基本医疗保险缴费

18.38

18.38

　30112

　其他社会保障缴费

0.57

0.57

　30113

　住房公积金

58.43

58.43

　30114

　医疗费

17.92

17.92

302

商品和服务支出

78.67

78.67

　30201

　办公费

30.40

30.40

　30228

　工会经费

5.74

5.74

　30229

　福利费

6.82

6.82

　30239

　其他交通费用

32.00

32.00

　30299

　其他商品和服务支出

3.70

3.70

303

对个人和家庭的补助

120.11

120.11

　30302

　退休费

120.00

120.00

　30309

　奖励金

0.11

0.11

 

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

其他资金

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

合计

1,356.53

469.53

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

1,356.53

469.53

 

 

 

 

 

 

 

文化和旅游业务工作经费

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

黄山市应急广播体系建设经费

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

44.53

44.53

 

 

 

 

 

 

 

旅游执法人员购买服务

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

歌舞团项目扶持经费

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

徽剧小剧场惠民演出经费

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

公益性演出场次补贴经费

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

2022年度旅游市场开拓培育补助资金

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年省级旅游发展资金

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

72.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年国家非物质文化遗产保护资金

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

415.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2022暑期促进文旅消费奖补金额

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

非遗研究会工作经费

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

单位名称

项目名称

合计

一般
公共预算

政府性
基金预算

国有资本
经营预算

财政专户
管理资金

其他收入

 

合计

40.00

40.00

 

 

 

 

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

旅游执法人员购买服务

40.00

40.00

 

 

 

 

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

单位名称

购买服务项目名称

一级目录

二级目录

三级目录

政府购买服务内容

服务金额

 

 

 

 

合计

 

92.55

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

审计服务

政府履职辅助性服务

会计审计服务

文化和旅游业务工作经费

审计业务

0.85

　黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

法律顾问服务

政府履职辅助性服务

法律服务

文化和旅游业务工作经费

法律顾问

4.30

会计服务

政府履职辅助性服务

会计审计服务

文化和旅游业务工作经费

代理记账

2.40

群众文化活动服务

公共服务

文化公共服务

黄山市应急广播体系建设经费

广播体系平台等防灾救灾应急系统建设

45.00

监督检查辅助服务

政府履职辅助性服务

监督检查辅助服务

旅游执法人员购买服务

文化旅游执法辅助人员

40.00

 

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

单位名称

支出项目名称

年度预算安排

项目情况

绩效目标

 

合计

469.53

 

 

黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

文化和旅游业务工作经费

200.00

【项目概述及项目内容】：全面推进黄山市旅游管理综合执法全覆盖；对全市新闻出版活动监督管理、加强图书报刊审读，开展全民阅读、农民读书等活动，加强农村公共文化服务体系建设，推进软件正版化工作；用于生态空间的项目建设、非物质文化遗产代表性传承人的培养和补助以及非物质文化遗产的挖掘、收集、整理、保护、传承。
【项目立项依据】：按照《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于将旅游业培育成为重要支柱产业的意见》（皖发〔2017〕9号）、《安徽省人民政府关于促进全域旅游发展加快旅游强省建设的实施意见》（皖政〔2019〕41号）；黄山市政府《加快推进黄山市全域旅游发展的实施意见》、《中共黄山市委黄山市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(黄字〔2019〕1号)等国家、省市文件要求，全面谋划好文旅工作。
【项目实施主体】：黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

【总体目标】
保障局机关正常运行的工作经费，包括物业费，水电费，差旅费，租车费，聘用人员工资、社保、公积金以及日常工作开展；围绕“旅游 ”主线和全域旅游发展目标，加快建设创新型文化强市，奋力推进旅游“品质革命”，全力提升旅游国际化水平。
【产出指标-数量指标】
指标1:出版物核检次数(≥5次)
指标2:文化下乡活动(≥12次)
指标3:机关党建活动(≥12次)
指标4:项目调研次数(≥120次)
指标5:文旅行业人才培训开展次数(5场)
指标6:全市A级景区创建次数(20次)
【产出指标-质量指标】
指标1:年度考核任务完成情况(100%)
指标2:机关运行稳定顺畅(顺利运转)
【产出指标-时效指标】
指标1:工作完成情况(100%)
指标2:资金使用率(100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目经费(200万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:旅游经济稳步增长(完成预期增长值)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:全市旅游经济稳步增长(完成预期目标)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:黄山市旅游生态环境提升(显著提升)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:城市旅游品牌知名度提升(显著提升)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:游客旅游满意度(≥95%)
指标2:居民对文旅发展的满意度(≥95%)

黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

黄山市应急广播体系建设经费

44.53

【项目概述及项目内容】：统筹利用现有广播电视资源，建设形成省、市、县、乡、村五级贯通，与全市各级预警信息发布系统有效对接的全市应急广播体系。加快实现全天候、全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全市应急管理能力和社会治理水平。
【项目实施主体】：黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

【总体目标】
自2019年起至2022年，分四年时间完成省、市、县、乡、村五级贯通、与全省各级预警信息发布系统有效对接的全市应急广播体系。第一年完成规划编制，第二年、第三年分别完成30％、50％建设任务，2022年全面完成应急广播体系建设。
【产出指标-数量指标】
指标1:系统维护期限(≥2年)
【产出指标-质量指标】
指标1:系统维护覆盖率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成进度(100%)
指标2:资金支付完成率(100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目经费(≤44.53元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响(有所提升)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:全市应急广播建设水平(有效提升)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(不适用)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:全市公共文化服务体现完善水平(进一步完善)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:居民对应急广播体系建设的满意度(≥90%)

黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

旅游执法人员购买服务

40.00

【项目概述及项目内容】：通过政府购买服务，增加旅游执法辅助人员，进一步加强全市旅游综合管理能力建设，不断提高执法人员的执法水平，从而加强文旅市场监管力度，更好保障文旅市场安全、健康、有序发展。
【项目立项依据】：《黄山市旅游管理相对集中行政处罚权暂行办法》、《黄山市旅游管理综合执法局执法辅助人员管理暂行办法》
【项目实施主体】：黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

【总体目标】
持续开展全市旅游综合管理工作，按照省文化和旅游厅工作要求，实施文化旅游市场各类专项整治工作，加强对旅行社、星级饭店、旅游景区、购物场所等旅游场所监管，日常做好对KTV等歌舞娱乐场所及网吧游戏厅等游艺娱乐场所的巡查。
【产出指标-数量指标】
指标1:人员购买数量(8人)
【产出指标-质量指标】
指标1:辅助人员工作任务完成情况(较好完成)
【产出指标-时效指标】
指标1:资金支付进度(按合同要求拨付)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目金额(40万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响(明显)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:旅游综合执法管理水平提升(较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(不适用)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:促进全市旅游行业规范化发展(较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:市民对全市旅游环境满意度(≥95%)

黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

歌舞团项目扶持经费

50.00

【项目概述及项目内容】：为加快推进我市文化产业的发展，建设黄山市现代旅游国际城市，满足广大群众日益增长的文化需要，做到文化和旅游项目有机结合，让观众深刻领略黄山风情，将旅游文化资源优势转化为经营性演艺产业优势，加快本地旅游文化产业的发展。通过与旅行社合作，让游客游览黄山之余能够品味黄山，让演出成为黄山之行的必看项目，已购买门票的方式达到一定经济效益。再则，深入市场，积极的争取商演份额，增加营业性收入。
【项目实施主体】：黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

【总体目标】
为储备优秀节目，梳理精品意识，公司今年计划编创戏曲及歌舞剧目：京剧《柜中缘》、 黄梅戏《三星赐福》、舞蹈《笔墨纸砚》、《相思太平湖》、《茉莉花》等，在各类艺术节、展演、惠民、商演中常演常新。新编黄梅戏《陶行知》将继续打磨，以达到最佳理想呈现。
【产出指标-数量指标】
指标1:精品文艺创作(≥20个)
【产出指标-质量指标】
指标1:文艺作品完成质量(优)
【产出指标-时效指标】
指标1:资金使用率(100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目补贴金额(≤50万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:提升企业创收能力(稳步提升)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:公共文化服务水平(稳步提升)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:对促进文明旅游的影响程度(有所提升)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:日益满足市民文化需求(不断满足)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:演出作品满意度(≥90%)

黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

徽剧小剧场惠民演出经费

80.00

【项目概述及项目内容】：充分挖掘徽州文化价值，以徽剧小剧场惠民演出为引领，实现徽剧等优秀传统文化传承创新深入发现和认识徽州传统文化的精髓和价值，弘扬和宣传徽文化的优秀作品，促进传统文化走进现代生活。
【项目实施主体】：黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

【总体目标】
全年计划演出100余场，开展定期惠民演出，定时开放演出场次以吸引全国本地不同层次游客和市民走进剧场，更加深入的了解地方文化。
【产出指标-数量指标】
指标1:演出场次(80场)
【产出指标-质量指标】
指标1:演出质量(优质)
【产出指标-时效指标】
指标1:资金使用率(100%)
指标2:演出完成率(100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:补贴金额(80万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:提升旅游城市知晓度(有所提升)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:文化民生有效提升(稳步提升)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:对促进文明旅游的影响程度(有所提升)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:日益满足市民文化需求(不断满足)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:观众对演出满意程度(≥90%)

黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

公益性演出场次补贴经费

40.00

【项目概述及项目内容】：为深入贯彻十九大报告新时代文化建设的基本方略，始终保持党同人民群众的血肉联系和全心全意为人民服务的根本宗旨，满足人民日益增长的美好生活需求，有黄山市艺术剧院有限公司计划实施开展惠民暨市直文艺团体赴基层演出，包括送戏进万村、进校园、三下乡等。
【项目实施主体】：黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

【总体目标】
深入基层开展惠民演出暨市直文艺团体赴基层文艺巡回演出，满足人民日益增长的美好生活需要，由黄山市艺术剧院有限公司计划实施开展百场惠民演出暨市直文艺团体赴基层文艺巡回演出，包括送戏进万村、三下乡、农民文化乐园等专场演出，共计服务80场次.
【产出指标-数量指标】
指标1:送戏进万村场次(60场)
指标2:戏曲进校园场次(20场)
【产出指标-质量指标】
指标1:演出作品质量(优)
【产出指标-时效指标】
指标1:资金拨付率(100%)
指标2:演出完成率(100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:补贴金额(40万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响(有所提升)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:提升全市公共文化服务水平(有效提升)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:对促进文明旅游的影响程度(有所提升)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:加大徽剧保护和传承(有效保护)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:观众对演出满意度(≥90%)

黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

非遗研究会工作经费

15.00

【项目概述及项目内容】：发挥研究会的智库、桥梁、窗口等三大作用：出谋献策，打造文化智库；访师拜匠，架设服务桥梁；传播推广，开启交流窗口。进一步推进非遗调研咨询、挖掘整理、推广传播、研修传承、学术交流、研究出版等工作。
【项目实施主体】：黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

【总体目标】
为促进非遗传承保护，提高社会非遗保护意识，促进黄山市经济社会协调发展，为弘扬中华优秀传统文化作出积极贡献。
【产出指标-数量指标】
指标1:开展非遗调研(≥5次)
指标2:编撰《黄山市非遗传承人口述史》丛书系列(≥2本)
指标3:与文投公司合作开展屯溪老街文旅咨询服务合作次数(≥10次)
【产出指标-质量指标】
指标1:宣传保护推广覆盖面(≥90%)
【产出指标-时效指标】
指标1:2023年开展(按时开展)
【产出指标-成本指标】
指标1:预算内(≤15万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:促进全市经济社会协调发展(有所提升)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:促进非遗传承保护，提高社会非遗保护意识(有所提升)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(不适用)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:促进黄山市经济社会协调发展，弘扬中华优秀传统文化作(持续提升)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:民众对非遗保护满意度(≥95%)
指标2:参与对象对已开展工作满意度(≥95%)

 

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）

单位：万元

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

因公出国出（境）费

 

 

 

公务接待费

22.00

22.00

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

  其中：公务用车运行费

 

 

 

     公务用车购置费

 

 

 

总计

22.00

22.00

 


第三部分 2023年黄山市文化和旅游局预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市文旅局2023年收支总预算2267.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

市文旅局2023年收入预算2267.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1380.57万元，占60.88%，比2022年预算减少4214.01万元，下降75.32%，下降原因主要是减少民航发展专项资金和包机奖励和徽州古建筑保护利用工程项目经费；上年结转结余887万元，占39.12%。

三、关于2023年支出预算情况说明

市文旅局2023年支出预算2267.5万元，比2022年预算减少3327.08万元，下降59.47%，下降原因主要是减少民航发展专项资金和包机奖励和徽州古建筑保护利用工程项目经费。其中，基本支出911.04万元，占40.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出1356.53万元，占59.82%，主要用于市文化和旅游工作支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

市文旅局2023年财政拨款收支预算2267.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1380.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1380.57万元，上年结转887万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.7万元，占0.07%；教育支出200万元，占8.82%；文化旅游体育与传媒支出1739.96万元，占76.73%；社会保障和就业支出231.18万元，占10.2%；卫生健康支出36.3万元，占1.6%；住房保障支出58.43万元，占2.58%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市文旅局2023年一般公共预算拨款2267.57万元，比2022年预算减少3327.08万元，下降59.47%，下降原因主要是减少民航发展专项资金和包机奖励和徽州古建筑保护利用工程项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

市文旅局2023年一般公共服务支出1.7万元，占0.07%；教育支出200万元，占8.82%；文化旅游体育与传媒支出1739.96万元，占76.73%；社会保障和就业支出231.18万元，占10.2%；卫生健康支出36.3万元，占1.6%；住房保障支出58.43万元，占2.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1.7万元，比2022年预算减少0.3万元，下降15%，下降原因是在职转退休和调出党员基层党组织活动经费。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出务（项）2023年预算200万元，上年结转收入（2022暑期促进文旅消费奖补金额）。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算583.43万元，比2022年预算增加43.41万元，增长8.04%，增长原因主要是新进人员工资和调整工资等人员经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算255万元，比2022年预算增加5万元，增长2.5%，增长原因主要是非遗研究会工作经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023年预算170万元，与2022年预算持平，无增减变动。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算415万元，上年结转收入（2022年国家非物质文化遗产保护资金）。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算316.53万元，其中：2023年黄山市应急广播体系建设经费44.53万元；上年结转收入272万元（2022年省级旅游发展资金72万元、2022年度旅游市场开拓培育补助资金200万元）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算122万元，比2022年预算增加57.02万元，增长87.75%，增长原因主要是退休人员慰问金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算72.79万元，比2022年预算增加25.17万元，增长52.86%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出随工资基数增长。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算36.39万元，比2022年预算增加12.58万元，增长52.84%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出随工资基数增长。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算36.3万元，比2022年预算减少1.25万元，下降3.33%，下降原因主要是在职人员转退休减少的行政单位医疗。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.43万元，比2022年预算增加1.26万元，增长2.2%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

市文旅局2023年一般公共预算基本支出911.04万元，其中：

工资福利支出712.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出78.67万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助120.11万元，主要包括：退休费、奖励金。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

市文旅局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

市文旅局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

市文旅局2023年预算共安排项目支出1356.53万元，比2022年预算减少3428.47万元，下降71.65%，下降原因主要是减少民航发展专项资金和包机奖励和徽州古建筑保护利用工程项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 469.53万元（其中，一般公共预算拨款安469.53万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 887万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

市文旅局2023年预算安排政府采购支出40万元，比2022年预算增加29.24万元，增长271.77%，增长原因主要是增加旅游执法人员购买服务。其中，一般公共预算安排40万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

市文旅局2023年预算安排政府购买服务支出92.55万元，比2022年预算减少8.05万元，下降8%，下降原因主要是财政压减文化旅游执法辅助人员经费，减少了购买服务金额。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市文化和旅游局“三公”经费支出预算22万元，与2022年预算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为22万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与上年一致。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与上年一致。其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

（三）公务接待费支出预算22万元，比2022年预算一致。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 文化和旅游工作经费”项目。

（1）项目概述。全面推进黄山市旅游管理综合执法全覆盖；对全市新闻出版活动监督管理、加强图书报刊审读，开展全民阅读、农民读书等活动，加强农村公共文化服务体系建设，推进软件正版化工作；用于生态空间的项目建设、非物质文化遗产代表性传承人的培养和补助以及非物质文化遗产的挖掘、收集、整理、保护、传承。

（2）立项依据。该项目属于常年项目，与单位职能密切相关，属于市级支出责任。按照《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于将旅游业培育成为重要支柱产业的意见》（皖发〔2017〕9号）、《安徽省人民政府关于促进全域旅游发展加快旅游强省建设的实施意见》（皖政〔2019〕41号）；黄山市政府《加快推进黄山市全域旅游发展的实施意见》、《中共黄山市委 黄山市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(黄字〔2019〕1号)等国家、省市文件要求，全面谋划好文旅工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为市文旅局。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。全面推进黄山市旅游管理综合执法全覆盖；对全市新闻出版活动监督管理、加强图书报刊审读，开展全民阅读、农民读书等活动，加强农村公共文化服务体系建设，推进软件正版化工作；用于生态空间的项目建设、非物质文化遗产代表性传承人的培养和补助以及非物质文化遗产的挖掘、收集、整理、保护、传承。

（5）年度预算安排。文化和旅游工作经费200万元。

（6）绩效目标和指标。按照第七次党代会报告要求，全面实施全域旅游发展战略，充分发挥旅游业的基础导流作用，做足留人留客和流量转化两篇文章，加快思维变革，打破产业边界，推动旅游+农业、+体育、+教育、+交通、+康养等，实现融合发展、联动发展。同时，积极创建一批世界级旅游景区和度假区，打造国际生态康养胜地，形成差异化与品质化兼备的旅游目的地体系，促进产业结构和内质全面改善，把黄山打造成为快节奏现代人的心灵休憩之地。

2. “徽剧小剧场惠民演出经费”项目。

（1）项目概述。2018年9月份徽剧博物馆改建项目主体完工后，将设小剧场一座、座位200个，交由市艺术剧院有限公司打造原汁原味的徽剧徽州民歌民舞“徽风徽韵”专场演出，每年推出80-100场，参照安徽文化惠民消费季模式向市民和游客低票价开放；周末和寒暑假期间打造以徽州人物为题材的儿童剧，向青少年低票价开放。剧本创作、人员劳务、剧场运营等成本预算每场约在1万元。

（2）立项依据。该项目属于常年项目与单位职能密切相关，属于市级支出责任。徽剧振新工程列入市委六届五次全会，市两会重点工作和市政协七届一次会议要求，将“徽剧振新工程作为一项重大工程重点工作，系统研究积极推进，让徽剧在新时代传承创新，再现辉煌”。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为市演艺公司。起止时间为2023年1月1日-2023 年12月31日。

（4）项目内容。充分挖掘徽州文化价值，以徽剧小剧场惠民演出为引领，实现徽剧等优秀传统文化传承创新深入发现和认识徽州传统文化的精髓和价值，弘扬和宣传徽文化的优秀作品，促进传统文化走进现代生活。

（5）年度预算安排。徽剧小剧场惠民演出经费80万元。

（6）绩效目标和指标。剧本创作、人员劳务、剧场运营等成本预算每场控制在2万元以内，计划每年推出100场，参照安徽文化惠民消费季模式向市民和游客低票价开放；周末和寒暑假期间打造以徽州人物为题材的儿童剧，向青少年低票价开放。

（二）机关运行经费

2023年市文旅局本级机关运行经费财政拨款预算78.67万元，比2022年减少2.52万元，下降3.1%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

市文旅局2023年政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市文旅局固定资产总金额326.73万元，较上年减少9.3万元，其中，土地、房屋及构筑物33.52万元、通用设备259.82万元、专用设备0万元、其他资产34.29万元。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年市文旅局预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年市文旅局预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

市文旅局2023年11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款569.53万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年预算公开（新）(含结转结余)_044001-黄山市文化和旅游局（黄山市广播电视新闻出版局）.xls